Додаток 2 Розрахунок тарифу
Додаток 2
Розрахунок
тарифу на послуги водопостачання с.Сміле, Самійлівка
Новоукраїнської сільської ради на 2019рік
Споживання води в с.Сміле, Самійлівка - 20133 м3.
Розподіл потреби води має такий вигляд: (потреба) (загальні витрати)
Всього по розрахунку 20133 м3; 100,0% 3021 м3;
- населення: 19764 м3; 98,2% 2967 м3;
- бюджетні організації: 343 м3; 1,7% 51 м3;
- другі організації: 26 м3. 0,1% 3 м3.
Загальні витрати:
- пориви та профілактичні роботи 5% - 1007 м3;
- інші необліковні витрати (несанкціоноване підключення)10% - 2014 м3.
Всього: - 3021 м3
Разом потреба води з загальними витратами:
Всього: 23154 м3
в т.ч. - населення - 22731 м3;
- бюджетні організації - 394 м3;
- другі організації - 29 м3.
1. Виробнича собівартість
1.1. Прямі матеріальні витрати
1.1.1. Електроенергія
1) Електроенергія насоса.
Кількість використаної електроенергії складе:
23154 м3 х 0,75 кВт =17366 кВт/год
Затрати електроенергії при тарифі 1кВт/год. - 2,5326 грн. (з ПДВ) складуть:
17366 кВт/год. х 2,5720 грн. = 44665 грн.,
2) Зварювальні роботи.
100 кВт/год. х 12 міс. = 1200 кВт/год.;
1200 кВт/год. х 2,5720 грн. = 3087 грн.
Всього: 47752 грн.
1.1.2. Витрати реагентів.
Дезинфекція башт Рожновського проводиться 2 рази в рік об’ємним методом (квітень - травень, жовтень - листопад).
Об’єм башт:
25м3 х 3башти = 75м3.
Витрати 20% хлорки на 10м3 – 1кг, на 50м3 – 7,5кг.
На проведення 2-х дезинфекцій в рік треба:
7,5кг х 2 =15кг;
100,00 грн. х 15кг = 1500 грн.
1.1.3. Пальне для транспорту.
Екскаватор ЮМЗ-6Л: 1 раз в місяць 30л х 12 = 360л.
Легковий автомобіль «Москвич»:
100км х 12міс. = 1200км
10л на 100км 0,10л х 1200 = 120л.
|
ПММ |
Кількість, л |
Ціна з ПДВ, грн. |
Сума з ПДВ, грн. |
|
А-92 |
120 |
32,00 |
3840 |
|
Д/п |
360 |
32,00 |
11520 |
|
Всього: |
- |
- |
15360 грн. |
1.1.4. Капітальний ремонт насосів.
Планується 2 рази в рік:
6 000 грн. х 2раз х 3шт. = 36000 грн.
1.1.5. Ремонт електроустаткування.
Ремонт: - станції управління «Каскад-К 5-20А» ,частотник 5500,00 грн.;
- блоку автоматичного підключення лінії електропередач - 4500,00 грн.
Всього: 10000 грн.
1.1.6. Профілактичний ремонт башт Рожновського.
Зварювальні роботи, чистка, покраска – 6000 грн.
1.1.7. Інші прямі матеріальні витрати.
Заміна задвижок: 1000 грн. х 3шт. = 3000 грн.
Встановлення хомутів: купованих пластикових: 200 грн. х 5 шт. = 1000 грн.
металевих ручної роботи: 600 грн. х 2 шт. = 1200 грн.
Всього: 5200 грн.
Разом: 47752 грн.+ 1500 грн.+ 15360 грн. + 36000 грн.+ 10000 грн.+ 6000 грн.
+ 5200 грн. = 121812 грн.
1.2. Прямі витрати на оплату праці
1.2.1. Штатний розпис.
|
Посада
|
Кількість людей |
Ставка, грн. |
Сума, грн. |
|
Директор |
0,5 |
4744 |
2372 |
|
Бухгалтер |
0,5 |
4245 |
2122 |
|
Слюсар |
1 |
4200 |
4200 |
|
Слюсар - електрик |
0,5 |
4173 |
2087 |
|
Контролер |
0,25 |
4173 |
1044 |
|
Всього |
2,75 |
- |
11825 грн. |
1.2.2. Річний фонд оплати.
11825 грн. х 12 міс.= 141900 грн.
Всього: 141900 грн.
1.2.3. Робота залучених працівників.
Беремо 1 чол./год. –25,13 грн.
Тоді
- заміна насоса: 5чол. х 6 год. х 6 раз = 180 чол./год.
25,13 грн. х 180 чол./год. = 4523 грн.;
- робота тракториста: 25,13 грн. х 10 год. х 12 міс. = 3015 грн.;
- шофер легковика: 25,13 грн. х 10 год. х 12 міс. = 3015 грн.
Всього: 10553 грн.
Разом: 141900 грн. + 10553 грн. = 152453 грн.
1.3. Інші прямі витрати
1.3.1. Загальнообов’язкове державне страхування.
Включає 22% від загального фонду оплати:
152453 грн. х 0,22 = 33539 грн.
1.3.2. Амортизаційні відрахування.
Дані бухгалтерії – 10000 грн.
1.3.3. Інші витрати.
Включає:
1) рукавиці - 4 чол. х 2 парі х 12 міс. х 30 грн. = 2880 грн.;
2) ізолєнта - 4 шт. х 4 рази х 30 грн. = 480 грн.;
3) змазка - 1 упаковки х 250 грн. = 250 грн.;
4) резинові рукавиці - 2 чол. х 3 міс. х 30 грн. = 180 грн.;
5) інструмент та інші матеріали: 1000 грн.
Всього: 4790 грн.
Разом: 33539 грн. + 10000 грн. + 4790 грн. = 48329 грн.
1.4. Змінні загальновиробничі
та постійні розподілені загальновиробничі витрати
1.4.1.Службові відрядження.
|
Посада |
Кількість відряджень |
Сума 1 відрядження, грн. |
Загальна сума, грн. |
|
Директор |
18 |
60 |
1080 |
|
Бухгалтер |
18 |
60 |
1080 |
